"AÑO DE LA ESPERANZA Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA", Lambayeque - 2026

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - 2026

 

ENTREGABLES 2026
  • REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ANUAL)
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  • SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (ANUAL)
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  • REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)
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  • PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)
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  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
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  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
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ENTREGABLES 2025
  • REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ANUAL)
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  • SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (ANUAL)
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  • REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)
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  • PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)
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  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
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  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
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ENTREGABLES 2024
  • REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ANUAL)
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  • SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (ANUAL)
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  • REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL)
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  • PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)
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  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
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  • PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
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